目录
第一部分张家界市中级人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算、国有资本经营预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
张家界市中级人民法院
单位概况
一、部门职责
张家界市中级人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）审理法律规定由本院管辖的第一审、二审刑事、民事、行政案件；审理由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
（二）依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书。
（三）依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议。
（四）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；管理本院有关经费和物资装备。
（五）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（六）负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。
（七）承办其他应由张家界市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
张家界市中级人民法院内设机构包括：办公室、政治部（含组织人事科、法官管理科、教育培训科、退休人员管理服务科）、立案信访局、立案庭、刑事审判庭第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、旅游审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（执行综合办公室）、执行庭、执行裁判庭、赔偿委员会办公室、研究室、审判管理办公室、宣传科、司法警察支队（警务科、直属大队）、司法技术室、行政装备科、网络信息中心、督察处；1个正科级事业单位，即机关服务中心。
三、部门预算单位构成。
我院无二级预算单位，因此，张家界市中级人民法院2021年部门决算即张家界市中级人民法院本级2021年部门决算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,324,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 37,708,839.54 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 199,831.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,340,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,398,200.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,414,600.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,200,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 42,664,900.00 | 本年支出合计 | 58 | 43,921,470.74 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 8,344,774.07 | 年末结转和结余 | 60 | 7,088,203.33 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 51,009,674.07 | 总计 | 62 | 51,009,674.07 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 42,664,900.00 | 35,324,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,340,000.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 36,452,100.00 | 29,112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,340,000.00 | ||
20405 | 法院 | 36,452,100.00 | 29,112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,340,000.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 24,877,600.00 | 21,937,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940,000.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 7,574,500.00 | 7,174,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,398,200.00 | 1,398,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,306,200.00 | 1,306,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,306,200.00 | 1,306,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,414,600.00 | 2,414,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,414,600.00 | 2,414,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,149,600.00 | 1,149,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,265,000.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 43,921,470.74 | 34,446,199.59 | 9,475,271.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 37,708,839.54 | 28,233,568.39 | 9,475,271.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 37,708,839.54 | 28,233,568.39 | 9,475,271.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 26,605,142.57 | 26,605,142.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 9,360,714.15 | 0.00 | 9,360,714.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 1,742,982.82 | 1,628,425.82 | 114,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 199,831.20 | 199,831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 199,831.20 | 199,831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 199,831.20 | 199,831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,398,200.00 | 1,398,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,306,200.00 | 1,306,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,306,200.00 | 1,306,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,414,600.00 | 2,414,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,414,600.00 | 2,414,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,149,600.00 | 1,149,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,265,000.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,324,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 30,441,382.53 | 30,441,382.53 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 199,831.20 | 199,831.20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,398,200.00 | 1,398,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,414,600.00 | 2,414,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,324,900.00 | 本年支出合计 | 59 | 36,654,013.73 | 36,654,013.73 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,000,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 670,886.27 | 670,886.27 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,000,000.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 37,324,900.00 | 总计 | 64 | 37,324,900.00 | 37,324,900.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 36,654,013.73 | 28,144,494.58 | 8,509,519.15 | |||
204 | 公共安全支出 | 30,441,382.53 | 21,931,863.38 | 8,509,519.15 | ||
20405 | 法院 | 30,441,382.53 | 21,931,863.38 | 8,509,519.15 | ||
2040501 | 行政运行 | 21,931,863.38 | 21,931,863.38 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 8,509,519.15 | 0.00 | 8,509,519.15 | ||
205 | 教育支出 | 199,831.20 | 199,831.20 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 199,831.20 | 199,831.20 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 199,831.20 | 199,831.20 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,398,200.00 | 1,398,200.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,306,200.00 | 1,306,200.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,306,200.00 | 1,306,200.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,414,600.00 | 2,414,600.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,414,600.00 | 2,414,600.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,149,600.00 | 1,149,600.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,265,000.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 17,908,503.53 | 302 | 商品和服务支出 | 9,993,636.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,881,706.53 | 30201 | 办公费 | 858,963.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,565,202.87 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,086,194.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,157.05 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 203,554.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,262,541.55 | 30206 | 电费 | 514,560.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8,978.64 | 30207 | 邮电费 | 239,887.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,008,803.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,420,426.95 | 30209 | 物业管理费 | 1,052,303.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,157.05 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 112,289.94 | 30211 | 差旅费 | 949,114.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,200,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 146,342.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 362,359.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 241,198.00 | 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 199,831.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 75,061.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 170,308.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 33,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,319,900.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 360,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 14,200.00 | 30229 | 福利费 | 296,805.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 929,800.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,162,275.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23,190.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 605,237.49 | ||||||
人员经费合计 | 18,149,701.53 | 公用经费合计 | 9,994,793.05 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码： | 公开07表 | ||||||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,330,000.00 | 70,000.00 | 1,180,000.00 | 250,000.00 | 930,000.00 | 80,000.00 | 1,251,761.85 | 0.00 | 1,176,700.00 | 246,900.00 | 929,800.00 | 75,061.85 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：张家界市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：湖南省张家界市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：张家界市中级人民法院没有国有资本经营收入支出，故本表无数据。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转结余834.48万元，本年收入总计4266.49万元，支出总计4392.15万元，年末结转结余708.82万元。与2020年相比，收入支出分别增加556.85万元、减少215.53万元，增长15.01%、减少4.68%，主要是因为一方面年初预算控制数增加；另一方面厉行节约，压减了经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计4266.49万元，其中：财政拨款收入3532.49万元，占82.8%；其他收入734万元，占17.2%，其他收入主要为地方财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计4392.15万元，其中：基本支出3444.62万元，占78.43%；项目支出947.53万元，占21.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款年初结转结余200万元，本年收入总计3532.49万元，支出总计3665.4万元，年末结转结余67.09万元。与2020年相比，收入支出分别增加167.7万元、减少42.09万元,增长4.98%、减少1.14%，主要是因为一方面年初预算控制数增加；另一方面厉行节约，压减了经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3665.4万元，占本年支出合计的83.45%，与2020年相比，财政拨款支出减少42.09万元，减少1.14%，主要是因为年初预算控制数减少，压减了各项经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3665.4万元，主要用于以下方面：公共安全支出3044.14万元，占83.05%；教育支出19.98万元，占0.55%；社会保障和就业支出139.82万元，占3.81%；卫生健康支出241.46万元，占6.59%；住房保障支出220万元，占6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2867万元，支出决算数为3665.4万元，完成年初预算的127.85%，其中：
1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为2100.72万元，支出决算为2193.19万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公用经费。
2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为345万元，支出决算为850.95万元，完成年初预算的246.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出以及年中追加了项目经费。
3、教育（类）进修及培训（款）培训（项）。
年初预算为20万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数基本持平，只有零星未支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为130.62万元，支出决算为130.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为114.96万元，支出决算为114.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为126.5万元，支出决算为126.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2814.45万元，其中：人员经费1814.97万元，占基本支出的64.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费）、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费999.48万元，占基本支出的35.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为126万元，支出决算为125.18万元，完成预算的99.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间无法出国出境，后调剂为公务用车运行维护费。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.51万元，完成预算的93.88%，执行率较高，与上年相比减少0.485万元，减少6.07%，减少的主要原因厉行节约，接待费用略有降低。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为111万元，年中将7万元公出国（境）费调剂为公务用车运行维护费，合计118万元，支出决算为117.67万元，完成预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是少量零星经费未支出，节约了公务用车运行维护费，与上年相比增加30.67万元，增长35.25%，增长的主要原因一是2020年度压减一般性支出时，压减了公务用车购置费25万元，二是本年办案及各类督查检查出差较多，增加了公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.51万元，占6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算117.67万元，占94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）0次，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.51万元，全年共接待来访团组149个、来宾673人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为117.67万元，其中：公务用车购置费24.69万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费92.98万元，主要是车辆燃油、维修、过路过桥及年检等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金、国有资本经营收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1118.64万元，比2020年决算数减少102.69万元，减少8.41%。主要原因是：厉行节约，且8月由于疫情全市封闭，无法正常上班，机关运行经费减少。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费3万元，用于召开会议4次，人数400人，内容为全市法院工作会议、执行工作会议、立案信访工作会议、人民法庭工作会议等；开支培训费19.98万元，开展20次培训，人数220人，用于开展全市立案工作培训、信访工作培训、执行业务工作培训、书记员培训、司法警察业务技能培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额338.54万元，其中：政府采购货物支出31.74万元、政府采购工程支出79.55万元、政府采购服务支出227.25万元。均为授予中小企业合同金额。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车6辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年，部门整体支出进度98.2%，在服务全院审判和执行工作，保障机关工作的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。
2021年，全市法院受理案件20986件，结案18889件；其中，市中院受理案件1832件，结案1611件，较好地完成了全年办案任务。
全市法院维护企业合法权益,出台保护民营企业发展的十项措施。率先探索制定的涉企案件经济影响评估制度，在全省法院推广。 审结破产案件78件，审结知识产权案件121件。推进司法精准扶贫、便利惠贫、挂钩帮贫，审结涉农案件206件。为生活困难的当事人缓减免交诉讼费753.3万元，发放司法救助金355万元，为扶贫村筹措帮扶资金1770余万元。助推旅游产业高质量发展，审结涉旅纠纷1052件。实现“案件清结”，依法审结涉黑涉恶案件63件409人。狠抓“黑财清底”，执行到位1.2亿元，执行到位率91.09%。落实“深挖根治”，甄别涉黑涉恶线索19条，发出司法建议51条。坚持发展新时代“枫桥经验”，力推“431立体解纷模式”，设立诉源治理工作站52个，对接调解组织70家、调解员79名。依法审结涉疫刑事案件13件24人，对销售伪劣口罩的安基顺，判处有期徒刑七年六个月。贯彻宽严相济刑事政策，审结刑事案件6305件。审结民商事案件54175件。深化智慧法院建设。加快建设全流程网上办案体系，庭审语音识别、文书智能纠错、类案智能推送、电子卷宗随案同步生成等系统应用全面推开。加快推进24小时法院建设，网上立案、电子送达、在线庭审、远程视频提讯等网上诉讼服务广泛应用。全市法院网上立案1246件，跨域立案130件，电子送达61358次，司法网拍4.43亿元。
存在的问题：一是预算制度不够科学。一方面由于年初预算控制数不足，仅能编制基本支出预算，项目需向上争取，具有太多的不确定性，往往要等待年终的预算追加；另一方面，项目支出预算的编制口径不统一，造成资金支付困难，如：干警伙食费，编制预算时要求列入公用经费支出，在支付时又会被要求从人员经费中列支。二是服务地方中心工作经费保障不足。我每年需开展“乡村振兴”、“三联四建”等一系列地方中心工作，每年需要经费200余万元，财政每年仅安排预算30万元。
解决措施：一是积极争取各级支持。我院将积极向市委、市政府、市人大汇好报，积极争取地方财政的大力支持。主动加强与省财政部门的沟通协调，加大预算控制数，切实解决经费保障问题；二是大力重视统筹规划。优化支出结构，保障全院办公、办案及人员工作经费。同时，对固定资产的添置、更换严格实行政府采购，及时拨付办案、办公经费，切实落实缓、减、免交诉讼费措施，为落实司法为民的各项举措提供经费支持；三是严格落实监督机制。进一步完善收支预算管理，严格做好本院财务的外部监督与内部控制，主动接受人大、纪检、财政、审计等部门的监督检查。严格遵守收支两条线规定，诉讼费收入全部上缴国库，纳入财政预算。建立严格的财务收支把关制度，对全院财务收支实行一月一结算、一季一内审、半年一汇总、年底总决算，做到事前有预算，事中有监督，事后有内审，增加财务管理透明度。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。
五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。
八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。
九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。