2022年张家界市中级人民法院预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。张家界市中级人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
审理法律规定由本院管辖的第一审、二审刑事、民事、行政案件；审理由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；管理本院有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；承办其他应由张家界市中级人民法院负责的工作。
（二）机构设置。张家界市中级人民法院共设有24个内设机构：即办公室、政治部（含组织人事科、法官管理科、教育培训科、退休人员管理服务科）、立案信访局、立案庭、刑事审判庭第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、旅游审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（执行综合办公室）、执行庭、执行裁判庭、赔偿委员会办公室、研究室、审判管理办公室、宣传科、司法警察支队（警务科、直属大队）、司法技术室、行政装备科、网络信息中心、督察处；1个正科级事业单位，即机关服务中心。
（三）预算单位构成。本单位没有下级预算单位，因此，纳入本年单位预算编制范围的是张家界市中级人民法院单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3195.34万元，其中，一般公共预算拨款2884.49万元，上级财政补助收入245.51万元，上年结转结余65.34万元。收入较去年增加128.34万元，主要是今年预算控制数增加。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算3195.34万元，其中，公共安全支出2525.04万元，教育支出20万元，社会保障和就业支出161.80万元，卫生健康支出258.50万元，住房保障支出230万元。支出较去年增加128.34万元，主要是今年预算控制数增加。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3195.34万元，其中，公共安全支出2525.04万元，占79.02%；教育支出20万元，占0.63 %；社会保障和就业支出161.80万元，占5.06%；卫生健康支出258.50万元，占8.09 %；住房保障支出230万元，占7.2 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数3064万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算131.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中：业务工作专项支出103.29万元，主要用于维稳接访、案件执行、车库维修改造等方面；运行维护专项支出28.05万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置经费等方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费1155.5万元，比上年预算增加175.51万元，增长17.91%，主要是因为随着在职人数增加、案件数量增加，相应预算控制数增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为126万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费114万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费89万元）。2022年“三公”经费预算较上年持平，主要是本年计划购置一台一般执法执勤用车。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算3万元，拟召开21次会议，人数560人，内容为全市法院工作会议、全市法院执行工作会议、人民法庭工作会议等；培训费预算20万元，拟开展8次培训，人数285人，内容为全市法院立案工作培训班、全市法院信访工作培训班、干警综合素质培训班、法警培训等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额93.45万元，其中，货物类采购预算28.5万元；工程类采购预算64.95万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车14辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车6辆。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，执法执勤用车1辆。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3130万元，其中，基本支出3064万元，项目支出66元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。